【綜合業務組】【內控作業】敬請配合於3月30日前，完成114學年度內部控制作業(第16版)修正，謝謝！
各位同仁，您好：
114-2學期即將啟動「內部控制制度第16版次」修正程序。各內控業務承辦人依實際業務需求，檢視現行辦法納入內控之必要性，並進行流程修正或簡化。
內控業務修訂、新增、刪除請至綜合業務組選單→05綜合業務組內控(SOP)→114-2修正第16 版→16版請在此修正→將所需修改之內控項目於內容中直接修正。
內控項目內容修正完成並將所修正部份之內容於【附件4-綜合業務組-第16版次修正對照表】完成填寫,其他表單由我統一修訂。
請於115/03/27(一)前完成作業,以便彙整。
祝 平 安
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綜合業務組 魏鈺紹
電 話:04-26328001*11115
傳 真:04-26321884
e-mail : yswei@pu.edu.tw
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--------- Original Message ---------
From: 綜合業務組 <pu101b0@pu.edu.tw>
Sent: 2026/03/18 17:30
Subject: 【內控作業】敬請配合於3月30日前，完成114學年度內部控制作業(第16版)修正，謝謝！
各位主管、同仁，大家好：
1. 依秘書處通知將進行114學年度內部控制制度作業第16版次修正。敬請各單位就各項辦法納入內部控制之必要性，進行檢視、修正或新增114學年度單位內部控制制度作業。
2. 114學年度單位內部控制制度作業需送交/填報資料請參見填報說明(二)，相關檔案及書面資料請於3月30日(一)前送交綜合業務組(pu101b0@pu.edu.tw)協助彙整，謝謝大家的配合！
3. 各單位第15版內控手冊請參考附件5。
Ë填報說明：
一、 請注意：已新訂法規但未訂定內控作業流程者，務請適時研擬新增內控作業資料。
二、 需送交/填報資料：
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序號 |
附件 |
繳交格式 |
說明 |
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1 |
附件1-教務處分工_114學年度內控目錄檢視紀錄&自行檢查人員表 |
電子檔 (excel) |
1.異動處請以紅字標示。 2.檔名請改為「附件1-單位簡稱分工_…」。 |
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2 |
附件2-114學年度內部控制自行檢查表 |
紙本資料 |
1.自行檢查情形：請以「●」標示。 2.完成填表人及單位主管用印。 |
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3 |
附件3(1)-114學年度風險評估表 |
紙本資料 |
1.請參考「附件3(2)-風險等級參考對照表」，得視情況調整之。 2.風險評量：請參考「附件1-教務處分工_114學年度內控目錄檢視紀錄&自行檢查人員表」，得視情況調整之。 3.風險值：請以「■」標示。 4.完成填表人及單位主管用印。 |
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4 |
附件4-[範例]-第16版次修正對照表 |
電子檔 (word) |
1.作業項目：一個作業一列。 2.修正後內容(第16版)：刪除以雙刪線標示，新增或修正以黑色粗體+底線標示。 3.現行內容(第15版)：文字異動處以底線標示。 4.說明：請分別敘述各項目(流程圖、作業程序、控制重點、使用表單、依據及相關文件)修正原因，如流程圖修正幅度過大，可以用「略」表示。 5.檔名請將「附件4-[範例]-….)」修改為「附件4-單位簡稱-….」。 |
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5 |
各修正後作業項目(第16版) |
電子檔 (word) |
1.修正文件編號、版次、日期及檢視「5.依據及相關文件」，範例如說明三。 2.依附件4-第16版次修正對照表修正，無須標記修正處。 3.第16版各作業項目檔名請改為「序號-20260714…」(請直接以附件5-[修正前]第15版進行修正)。 |
三、 各作業項目檔案修正說明：此部分均不須填寫修正對照表。
1. 檔案上方之[文件編號]、[版次]及[修訂日期]均須修正(範例如下紅字)，。
2. 每作業項目檔案「序號-20250708…」請修正為「序號-20260714…」。
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文件編號：PU-10100-C-0101-2026071401 |
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管理單位：教務處 |
文件名稱：教師升等外審作業 |
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版 次：16 |
20260714修 |
綜合業務組 敬啟
20260318